Oplysninger om indkøbsordre

En indkøbsordre (PO) er et officielt dokument, hvor din virksomhed forpligter sig til at købe SSL Certificates fra os. Den indeholder navnene på både køberen og os, sammen med virksomhedsoplysninger og antallet af SSL Certificates, der købes.

Hvis du f.eks. har brug for 50 SSL Certificates til dine hjemmesider, sender du en købsordre til Trustico® for at bekræfte, at du har til hensigt at købe dette antal.

Selv om det kan virke som et ekstra skridt i indkøbsprocessen, hjælper det at oprette en indkøbsordre til SSL Certificates med at spore dine kommende udgifter og forpligtelser. Det giver dig ikke kun mulighed for at overvåge, hvor mange SSL Certificates du har bestilt fra os, men det hjælper dig også med at forstå dit cash flow. Den samlede værdi af udestående købsordrer repræsenterer penge, som du skal betale til Trustico® i de kommende måneder.

I alle tilfælde er køberen ansvarlig for at udstede indkøbsordrer. Trustico® accepterer kun standardindkøbsordrer eller indkøbsordrer til engangsbrug, hvilket betyder, at der skal gives en ny indkøbsordre for hver ordre. Når en indkøbsordre er blevet godkendt af Trustico®, bliver den en juridisk bindende aftale. Du er officielt forpligtet til at betale for de varer, der er beskrevet i indkøbsordren, uanset om der findes betalingsbetingelser.

Vi bruger også indkøbsordren til at forberede udstedelsen af SSL Certificates, så vi sikrer, at vi leverer det korrekte antal og opfylder de specifikationer, som din organisation kræver.

Faktura vs. indkøbsordre

En indkøbsordre er et dokument, som en køber sender til en leverandør, og som specificerer de varer eller tjenester, der efterspørges. Den fungerer som en bindende aftale mellem begge parter og beskriver vilkår og betingelser for købet.

På den anden side er en faktura et dokument, som leverandøren sender til køberen, og som angiver det samlede beløb, der skal betales for de leverede varer eller tjenesteydelser. Den udstedes som regel, når købet er gennemført, og fungerer som dokumentation for transaktionen.

Et eksempel på en indkøbsordre er vist ovenfor som reference.

Betalingsbetingelser

Når vi modtager en indkøbsordre, gennemgår vi eventuelle yderligere betalingsbetingelser, der er blevet specificeret eller er ved at blive forhandlet. Din branche, placering og virksomhedsstruktur kan være afgørende for de accepterede betalingsbetingelser - f.eks. kan offentlige myndigheder kræve 60 dages betalingsbetingelser, mens mindre virksomheder har tendens til at forhandle om maksimalt 30 dage.

Opret en indkøbsordre, og send den til os, så vi kan behandle den. Hvis du har brug for vilkår og ikke er i stand til at levere en indkøbsordre, kan vi acceptere en anmodning på

Hvis du har brug for betingelser og ikke kan levere en indkøbsordre, kan du i stedet levere et underskrevet brev, der godkender ordren og beder om dine betalingsbetingelser. Brevet skal være trykt på virksomhedens brevpapir, indeholde ordreoplysningerne, specificere betalingsbeløbet og valutaen samt anmode om de ønskede betalingsbetingelser. Din anmodning skal indeholde en underskrift fra en autoriseret repræsentant.

Nogle betalingsmetoder fungerer ikke automatisk i forbindelse med betalingsbetingelser, og det forventes, at ordrer med betalingsbetingelser afvikles via bankindbetaling. Besøg vores Banking 🔗-side for at finde ud af mere om, hvordan du betaler for din udestående faktura via bankoverførsel.

Indsend indkøbsordre

Du skal indsende din indkøbsordre ved hjælp af følgende formular. Dette sikrer, at din indkøbsordre er blevet gemt i vores systemer.

Hvis der er aftalt betalingsbetingelser, vil betalingsbetingelserne blive anvendt på et eksisterende tilbud eller en kladdefaktura, og ordren vil efterfølgende blive behandlet. Hvis der ikke findes nogen ordre, vil der blive oprettet en ny.

Hvis der ikke er forhandlet betalingsbetingelser, kræves der betaling. Hvis der ikke findes nogen ordre, oprettes der en ny ordre, og du får snart besked om at fortsætte betalings- og betalingsprocessen.